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关于宛城区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)报告
2017-03-30 09:48  
 索 引 号 0012  公开方式 主动公开  公开日期 2017-03-30
关于南阳市宛城区2016年财政预算执行情况
和2017年财政预算(草案)的报告
 
——2017年3月21日在南阳市宛城区第六届人民代表大会第一次会议上
区财政局局长  王富波
 
各位代表:
    我受区人民政府委托,向大会作宛城区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告,请予审议,并请各位政协委员和列席会议人员提出意见。
    一、2016年财政预算执行情况
    2016年,在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下,财政部门紧紧围绕全区经济发展整体工作部署,积极应对困难和挑战,在促进经济平稳较快发展的基础上,财政收支规模实现新突破,财政保障能力进一步增强,预算执行情况良好。
    (一)2016年财政预算收支情况
1.财政收入保持增长态势,圆满完成预算任务
2016年,全区一般公共预算收入完成82373万元,同比增长8.0%,占调整预算82360万元的100.0%。其中,税收收入完成46551万元,同比下降12.4%;非税收入完成35822万元,同比增长55.2%。
区本级收入完成情况:区五届人大六次会议审查批准的2016年区本级(含五个办事处,下同)一般公共预算收入80,100万元,因营改增政策5月份全面实施,按可比口径调整为76257万元。完成情况是:区本级一般公共预算收入完成75893万元,占调整预算的99.5%,同比增长3.0%。其中,主要项目完成情况是:税收收入完成40571万元,占调整预算48948万元的82.9%,同比下降20.8%;非税收入完成35322万元,占调整预算27309万元的129.3%,同比增长57.4%。
2016年,全区政府性基金收入预算100000万元,实际完成229762万元,为预算的229.8%,同比增长81.1%;全区社会保险基金收入预算为62000万元,实际完成58804万元,为预算的94.8%,同比下降3.6%。
2.财政支出保持增长,重点支出得到有效保障
2016年,全区一般公共预算支出完成253000万元,同比增长2.0%,有力地促进了全区经济社会快速协调发展。为充分保障重点支出,共争取债券资金15930万元。其中,一般债券安排一般公共预算支出5000万元,用于新能源经济技术开发区基础设施建设3300万元,扶贫1700万元;专项债券安排政府性基金预算支出10300万元,用于宁西铁路、郑万高铁项目配套建设;置换债券630万元,用于到期债券还本。
区本级支出完成情况:区五届人大六次会议审查批准的2016年区本级一般公共预算支出为119500万元,加上上级专项转移支付和项目款及新增债券支出安排,实际完成235932万元,同比增长1.0%。其中,主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出28679万元,同比增长1.0%;公共安全支出5010万元,同比下降12.8%;教育支出40710万元,同比增长8.9%;科学技术支出373万元,同比增长19.9%;文化体育与传媒支出1269万元,同比增长45.9%;社会保障和就业支出46099万元,同比增长10.0%;医疗卫生与计划生育支出44709万元,同比增长8.7%;节能环保支出725万元,同比增长117.7%;城乡社区支出18524万元,同比增长29.1%;农林水支出29592万元,同比增长11.0%;交通运输支出6708万元,同比下降1.6%;资源勘探电力信息等支出283万元,同比下降39.9%;商业服务业等支出1974万元,同比下降20.6%;国土资源气象等支出1494万元,同比增长28.7%;住房保障支出5356万元,同比下降74.8%;其他支出4361万元,同比增长50.8%。
2016年,全区政府性基金支出预算100000万元,执行中使用上级补助、超收收入等安排支出,支出预算调整为248249万元,实际完成213559万元,同比增长66.1%;全区社会保险基金支出预算为51000万元,实际完成51117万元,为预算的100.2%,同比下降3.9%。
(二)2016年财政重点工作情况
1.加强收入组织,圆满完成调整目标任务
一是强化收入组织协调。坚持依法征管,做到应收尽收,及时入库。区乡财税部门扎实推进税收专项整治工作,认真做好税源核查,加强对重点行业、重点税源的监控,切实抓好税收入库工作。二是认真贯彻落实《非税收入管理条例》,明确非税票据使用范围,合理界定纳入预算管理的收入项目,切实做好非税收入分析和入库工作。三是强化对乡镇办收入目标任务的考核,实行逐月通报制度,严格落实奖惩。
2.着力改善民生,社会事业发展水平进一步提高
始终将民生支出放在财政保障的首要位置,坚持把财力优先向民生领域倾斜。2016年,全区共完成三农、教育、医疗卫生、交通、社保保障和就业等民生领域支出达19亿元,占一般公共预算支出的75%。在重点支出方面,一是落实好惠农支农政策资金。落实耕地地力保护补贴资金7809万元,农机购置补贴资金1850万元,农业综合开发资金4608万元,扶贫资金2427万元,千亿斤粮食资金3151万元,农田水利设施建设资金3213万元,农村危房改造资金290万元,农村公路建设养护资金2961万元,美丽乡村建设资金1203万元,农村生产生活条件得到全面改善和提高。二是落实好社保资金。落实抚恤补助资金1759万元,落实城乡居民低保资金6100万元,五保户供养资金670万元,城乡居民养老保险支出10917万元,就业再就业补助资金1152万元。三是推进公共卫生事业发展。落实新农合资金23885万元,基本公共卫生支出3156万元,基本药物制度补助资金665万元,城镇居民医疗保险资金3278万元,医疗救助资金687万元。四是促进教育文化事业发展。足额安排落实城乡义务教育生均公用经费6129万元,免教科书资金963万元,学前教育发展专项资金592万元,农村中小学校舍改造资金1030万元,城乡中小学校新建改建资金2000多万元。落实农村文化建设专项资金413万元,村级服务活动场所建设经费297万元,支持文化设施建设,丰富群众文化生活。五是筹措落实财政资金6000多万元,支持城区“双创”工作、内河整治、新型城镇化建设工作,进一步改善城乡人居环境。
3.积极筹措资金,促进经济平稳健康发展
一是利用融资平台,与金融部门加强协作,引进资金30多亿元支持重点项目建设。其中,投入重点项目郑万高铁、周南高速、区信用联社改制资金8亿元,投入拆迁安置房建设15亿元,投入内河治理和农运会后期建设资金8亿元,有力地保障了重点项目建设。二是加大财政投入力度,争取债券资金积极支持新能源产业集聚区基础设施建设和招商引资工作,进一步优化投资环境,支持项目建设,加大财源培育力度。三是创新财政投入方式,积极推进政府与社会资本合作(PPP)模式应用。积极支持南阳金鹏老年福利服务中心改扩建项目,筹措资金2000万元成立合资公司,推进项目开工建设。四是强化中小微企业融资担保服务。加强与区工信委的协调配合,积极发挥区兴宛担保公司职能作用,累计为22家企业担保融资5900万元。
4.推进财政改革,财政管理水平进一步提升
一是深入推进政府和部门预决算公开。加大部门单位预决算和“三公”经费公开力度,扩大公开范围,细化公开内容。二是加强与税务部门协调配合,按照省、市统一部署,于5月底已全面落实完成了扩大营改增范围改革任务,降低了企业税负成本。同时,积极推进了综合治税信息平台建设,提高依法治税水平。三是积极盘活财政存量资产。收回财政存量资金9767万元,纳入预算管理,统筹用于发展急需的重点领域和优先保障民生支出,进一步提高了资金使用效益。四是强化公务卡使用管理,严格控制现金支出。止2016年底,全区已累计办理公务卡2651张,公务卡报销金额2528万元,增长23.9%,切实提高了对财政资金使用情况的监管水平。
5.坚持依法理财,财政监管得到进一步强化
一是强化财政监督职能。认真开展财政预决算公开检查、“小金库”专项检查和会计信息质量检查等,严肃财经工作纪律。加强与纪检监察、审计等部门的协同配合,加大对“三农”、社保、教育、卫生等专项资金的监督检查力度,强化跟踪问效,确保专款专用。二是加强政府采购管理。全区政府采购金额近4亿元,节约财政资金3592万元,节支率达9.1%。三是加强财政投资评审。全年评审项目60个,财政投资32707万元,审减资金4453万元,审减率达13.6%。四是强化国有资产管理。对全区391家行政事业单位国有资产进行了全面清查,对存在问题认真开展自查自纠。加强与审计、监察等部门的协调配合,对违纪违规单位和人员进行了严肃处理。进一步完善国有资产管理制度,全面提升了国有资产管理规范化、制度化水平。
过去的一年,我区既面临着房地产市场下滑和工业经济效益下滑的双重压力,又面临着“双创”工作、内河改造、新能源经济开发区基础设施建设、农运会拆迁安置项目建设和农村人居环境改善等刚性支出增加的巨大压力,财政收支矛盾突出,形势严峻。在各级党委、政府的坚强领导下,在财税部门的奋力拼搏和各部门的大力支持下,财政工作取得了显著成绩,确实来之不易。但在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到实际工作中还存在着一些不足和突出问题。一是区乡财源基础薄弱,仍缺乏长期可持续增长的财源支持,财政收入主要靠非税收入拉动,收入质量不高,增长后劲不足,收入结构有待于进一步优化;二是在财政支出方面,一部分财政资金使用效益不高,个别单位和部门还存在违反财经纪律的现象,财政监督职能还需要进一步加强。这些问题,我们将高度重视,积极采取措施,认真加以解决。
二、2017年财政预算安排
(一)2017年财政工作形势
2017年是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,也是夯实全面建成小康社会基础承上启下的重要一年,做好财政工作意义重大。我区经济运行还处于增速放缓、结构转型的新常态,财政收入潜在增长率下降,财政支出刚性增长的趋势没有改观,财政收支矛盾呈加剧之势,平衡收支压力较大。在收入形势方面,国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,继续加大对三农、教育、卫生、社保、交通等民生和基建领域的支持和投入力度,郑万高铁、周南高速等重大项目全面建设,都将为我区财政收入的增长提供有力支撑。但由于我区工业税源薄弱,受全国经济形势影响较大,支柱税源企业效益回升缓慢,再加上国家推进财税体制改革,实施支持中小微企业发展的税收优惠政策等因素,还将影响我区财政收入的增长。在支出形势方面,全区上下保民生、保稳定、保工资的刚性支出不断增加,推进新能源经济开发区发展、中心城区建设与管理、新型城镇化建设等重点工作任务依然繁重,我区收支矛盾依然突出,财政收支形势十分严峻。
(二)财政工作和预算编制总体要求
2017年宛城区财政工作的整体思路是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,认真落实积极的财政政策,支持推进供给侧结构性改革;坚持依法理财,加强收入组织,优化财政支出结构,压缩一般性支出,保障基本公共服务,强化民生托底;深化财税体制改革,强化财政监督职能,加强财政资金统筹使用,提高资金使用效益,促进全区经济平稳健康发展和社会和谐稳定,为我区全面建成小康社会提供坚实财政保障。
2017年财政收支预算编制的原则:一是坚持实事求是、坚持财政收入增长与国民经济增长相适应的原则;二是按照“保民生、保稳定、保重点、保发展”的原则,优先安排工资性支出,向农村倾斜、向弱势群体倾斜;三是加强统筹,整合各项资金,实行综合财政预算,细化部门预算编制,增强政府调控能力,发挥资金规模效益;四是牢固树立过紧日子的思想,坚持量入为出,确保收支平衡。
    按照上述要求,2017年全区一般公共预算收入安排86800万元,按可比口径比上年增长8%。全区收入预算是预测性和指导性的安排,各乡镇可根据各自实际编制本级预算,经同级人民代表大会批准后,由区财政局汇总报区人大常委会备案。
    2017年区本级(含五个办事处,下同)一般公共预算收入安排80400万元,按可比口径比上年增长8%。主要项目安排情况是:税收收入44100万元,非税收入36300万元。
按照收入预算和现行财政体制算账,2017年全区安排一般公共预算支出138000万元。其中,区本级一般公共预算支出安排为127200万元,主要支出项目安排情况是:一般公共服务支出17930万元,公共安全支出6180万元,教育支出33600万元,科学技术支出180万元,文化体育与传媒支出910万元,社会保障和就业支出20380万元,医疗卫生与计划生育支出13160万元,节能环保支出320万元,城乡社区支出11650万元,农林水支出8320万元,交通运输支出2320万元,资源勘探电力信息等支出300万元,商业服务业等支出400万元,国土海洋气象等支出1360万元,住房保障支出4570万元,粮油物资储备支出320万元,债务利息支出900万元,预备费3000万元,其他支出1400万元。
按照省市财政部门通知,提前下达的专项转移支付指标共计62234万元编入年初预算,加上本级财力安排支出138000万元,2017年公共财政预算支出总额达到200234万元。
2017年,政府性基金收入拟安排130000万元,全部安排支出;社会保险基金收入拟安排 62000万元,支出预算51000万元。
    2017年的财政收支预算安排是积极稳妥的,但由于我区财政收入形势严峻,新增财力有限,而刚性支出较大,收支矛盾仍很尖锐,完成今年预算任务困难很大。因此,我们必须树立全局观念,把财政工作的重点放在发展经济、培植财源、强化收入征管、平衡收支预算上来,大力弘扬艰苦奋斗、勤俭节约精神,努力增收节支,确保收支预算圆满完成。
    三、2017年财政重点工作
2017年,全区财政工作将着力围绕区委、区政府的总体部署,积极谋划、主动作为、忠诚担当、真抓实干,统筹整合财力,优化支出结构,奋力开创新局面,为全区经济社会发展提供坚实保障。重点做好以下六个方面的工作:
(一)强化财源建设,确保财政收入持续增长
一是利用融资平台,通过融资租赁、发行债券和PPP项目等模式,积极筹措资金,支持新能源经济技术开发区基础设施配套工程、标准化厂房和拆村并点工程建设,支持张仲景医药文化产业集聚区项目建设,进一步完善园区功能,支持招商引资工作。二是统筹使用财政资金,重点支持高铁站片区、古宛城修复、都市农业等重大项目建设,积极推动项目成为新的经济增长点。三是大力支持企业完善和实施发展规划,促进企业转型升级,支持优势企业做大做强,巩固现有支柱财源。支持优化产业结构,大力扶持现代服务业发展,努力培植后续财源。四是加大项目资金争取力度。积极研究上级政策,明确项目资金分配方向,加强与乡镇街道和区直有关部门沟通协调,主动谋划上报符合政策导向的项目,全力争取更多项目资金,支持经济社会发展。
(二)加强收入征管,确保完成目标任务
坚持依法治税,依法征管,努力提高收入规模和质量。一是继续开展税收综合整治工作,进一步完善政府综合治税信息服务平台建设,优化涉税信息管理流程,加强涉税信息分析利用,强化重点税源管控,深挖增收潜力,确保税收收入持续稳步增长。二是加大督导力度,严格落实奖惩,提高乡镇街道组织收入工作的积极性和主动性。三是强化非税收入征管,完善非税收入征缴系统,提升信息化征管水平,做到应收尽收,及时足额入库。
(三)优化支出结构,提高公共财政保障能力
调整优化财政支出结构,坚持有保有压,重点向支持民生、经济发展等领域倾斜。加强财政资金统筹使用,提高支出精准度和资金使用效益。严格控制“三公”经费等一般性支出,集中有限资金保运转、保民生、保稳定。重点安排好扶贫、教育、卫生、社保等民生支出,积极支持城区新建中小学、中小学校舍维修改造,促进义务教育均衡发展;落实好社会保障和就业的各项财政政策,提高社会保障和医疗卫生补助标准,扎实做好社会救助和社会福利工作;积极支持“双创”工作和生态文明建设,支持中心城区建设和管理工作,支持美丽乡村建设,促进城乡人居环境改善。
(四)加大强农惠农投入力度,促进农村经济发展
紧紧围绕推进城乡一体化发展和农业提质增效,大力推进农业供给侧结构改革,调整优化农业结构,支持现代农业加快发展。一是健全投入机制,通过财政补助、财政贴息、以奖代补等政策措施,带动社会资金投入农业。二是落实好耕地地力保护补贴、农机购置补贴等政策,加大对农村公路、水利等农业基础设施建设的投入,支持高标准永久性粮田建设,提升农业综合生产能力。三是大力支持天冠粮食、三色鸽乳业等产业化集群建设,支持农产品加工和生产基地建设,促进骨干龙头企业发展;支持农民专业合作社、家庭农场、种粮大户等新型农业经营主体发展,促进特色优势农产品开发和农民增收。
(五)着力推进财政改革,提高依法理财水平
按照要求加快推进财税体制改革,完善财政管理体系,进一步提高依法理财和科学理财水平。一是进一步完善部门预算,细化预算编制,提高年初预算到位率,加强预算绩效管理。二是深化部门预决算公开,严格落实预决算公开各项规定,细化公开内容,自觉接受社会监督。三是进一步盘活财政存量资金。对结余资金和连续两年未用完的结转资金,一律收回统筹使用。加快安排使用收回的存量资金,尽快形成支出。四是强化财政信息化建设。规范完善区乡国库集中收付制度,合理拨付和调度资金,提高财政资金运行效率。完善非税收入征缴管理系统建设,全面提高财政工作精准化水平。
(六)强化财政监督管理,提高资金使用效益
进一步完善财政监督机制,加强对财政资金分配使用、国有资产、政府投资、政府采购等方面的监管,加强民生资金监管和绩效管理,切实提高财政资金使用效益。一是加强对预算执行过程的监督。制定年度监督检查计划,定期组织对区直单位和乡镇办进行监督检查,确保各类财政支出扎实有效。二是切实加大对专项资金的检查力度,确保项目资金专款专用。坚决查处和纠正财政资金使用过程中的各类违法行为,提高财政政策信息的透明度。三是加强财政支出绩效评价工作,建立完善统计评价体系,强化对项目资金使用情况的跟踪问效。四是强化国有资产监管制度。加强产权登记、产权界定、资产评估和产权转让等工作的监管,确保国有资产保值增值。
各位代表,做好今年的财政工作,任务艰巨、使命光荣。让我们在区委、区政府的正确领导和区人大、区政协的监督指导下,积极进取,扎实工作,不断开创财政工作新局面,为决胜全面小康提供坚实财力保障,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。
附件【2017年区级部门“三公”经费支出预算表.xlsx
附件【2017年一般公共预算收支平衡表.xls
附件【2017年政府预算公开补充资料.doc
附件【2017年社会保险基金预算表.jpg
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