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关于2015年宛城区财政收支决算的说明
2016-09-28 15:43  
 索 引 号 0011  公开方式 主动公开  公开日期 2016-09-28

关于2015年宛城区财政收支决算的说明

 

一、全区一般公共预算收支决算情况

2015年,汇总全区各级人大批准的一般公共预算收入年初预算为83400万元,执行中经人大常委会批准调减收入预算,调减后收入预算为78000万元。2015年实际完成79700万元,为调整预算(以下简称预算)的102.2%,增长6.3%。

按照财政部确定的口径,2015年地方财政总收入完成126614万元,同比下降9.8%,其中上划中央级收入完成46914万元,下降28.1%,上划中央级收入占地方财政总收入的37.1%,其中,一般公共预算收入完成79700万元,为调整预算的102.2%,同比增长6.3%。

从全市整体情况看:2015年全市一般公共预算收入增长11.4%,县市区平均为11.0%,我区同比下降5.1%(市按新体制对上年完成数进行了调整),在全市17个县市区(含示范区、官庄工区、鸭河工区)中排第17位。

从收入级次看:区直完成53570万元,为预算的100.0%,同比下降0.2%;乡镇办完成26171万元,为计划的110.3%,同比增长22.4%。

从收入总量看:一般公共预算收入79700万元,收入总量在17个县市区中排名第六位,比去年下降二个位次。

从收入构成情况看:税收收入完成56660万元,占预算的102.1%,同比增长4.5%;税收占一般公共预算收入的比重达到71.1%,比去年下降1.2个百分点,比县市区平均比重(67.0%)高4.1个百分点,税收比重全市排第6位,比去年上升5个位次。

主要税种完成情况:

①主体税种完成35240万元,同比下降18.5%,占地方一般公共预算收入的44.2%,占税收收入的62.2%。其中增值税完成5944万元,为调整预算的104.3%,同比下降16.8%;营业税完成17906万元,为调整预算的106.0%,同比下降15.8%;企业所得税完成5418万元,为调整预算的100.3%,同比下降49.5%;个人所得税完成1622万元,为调整预算的95.4%,同比增长114.2%;城市维护建设税完成4350万元,为调整预算的103.6%,同比增长29.9%。

②其他地方小税种完成21420万元,同比增长94.7%,占一般公共预算收入的26.9%,占税收收入的37.8%。其中耕地占用税完成4269万元,为调整预算的101.6%,同比增长156.4%;房产税完成3033万元,为调整预算的94.8%,同比增长100.6%;印花税完成1094万元,为调整预算的101.3%,同比增长63.7%;城镇土地使用税完成4245万元,为调整预算的96.5%,同比增长114.4%;土地增值税完成8711万元,为调整预算的100.1%,同比增长90.2%;资源税完成63万元,为调整预算的316.5%,同比增长283.6%;车船税完成5万元。

非税收入完成23082万元,为调整预算的102.6%,同比增长11.0%,占一般公共预算收入的28.9%。

(按照市区财政体制要求,卧龙国税、高新国税、直属地税不再为我区征税,由于12月底未调整到位,各征管局的完成数差别较大)。

从一般公共预算收入指标排位看:

——总量在全省120个县市区中排第59位,比去年下降2个位次;在全市17个县市区中排第6位,与比去年下降2个位次。

——增速在全省120个县市区中排第97位,比去年下降70个位次;在全市17个县市区中排第17位,比去年下降10个位次。

——税收占一般预算收入的比重为71.1%,在全省120个县市区中排第48位,比去年下降1个位次;在全市17个县市区中排第6位,比去年提高5个位次。

(三)政府性基金预算收入

2015年,全区政府性基金收入完成126846万元,为预算的634.2%,同比增长188.7%,其中国有土地使用权出让收入完成126757万元,为预算的633.8%,同比增长194.8%。

二、地方财政支出

(一)一般公共预算支出

2015年,全区地方财政一般公共预算支出完成24.8亿元,为调整预算的97.7%,同比增长7.1%,其中债券资金12336万元。

基本支出和重点支出完成情况是:一般公共服务支出31752万元,为调整预算的100%,同比34.4%;公共安全支出5745万元,为调整预算的100%,同比下降16.0%;教育支出37400万元,为调整预算的95.1%,同比下降20.4%;科学技术支出311万元,为调整预算的100%,同比下降88.8%;文化体育与传媒支出1263万元,为调整预算的100%,同比下降19.2%;社会保障和就业支出43110万元,为调整预算的99.1%,同比增长32.5%;医疗卫生支出41613万元,为调整预算的100%,同比增长2.2%;节能环保支出662万元,为调整预算的100%,同比下降43.7%;城乡社区事务支出15027万元,为调整预算的100%,同比增长25.9%;农林水事务支出33905万元,为调整预算的96.1%,同比增长9.7%;交通运输支出6814万元,为调整预算的100%,同比下降26.4%;资源勘探电力信息等事务支出471万元,为调整预算的100%,同比下降30.6%;商业服务业等事务支出2486万元,为调整预算的100%,同比增长41.2%;国土资源气象等事务支出1161万元,为调整预算的100%,同比下降36.7%;住房保障支出22029万元,为调整预算的100%,同比增长27.3%;粮油物资管理事务支出1333万元,为调整预算的100%,同比增长264.2%;其他支出2942万元,为调整预算的100%,同比增长123.3%。

分级次看:区级支出完成222085万元,为调整预算的97.4%,同比增长7.0%;乡镇办支出完成25941万元,为计划的100.0%,同比增长8.3%。

(二)政府性基金预算支出

2015年,基金预算支出完成128602万元,为调整预算的96.0%,同比增长166.9%,其中城乡社区事务支出126932万元,为调整预算的96.2%,同比增长175.0%。(由于市区财政体制调整,各项数据较去年变化较大)

附件【南阳市宛城区2015年总决算报表.xls
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