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关于宛城区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)的报告
2016-02-05 15:42  
 索 引 号 0010  公开方式 主动公开  公开日期 2016-02-05

关于宛城区2015年财政预算执行情况

和2016年财政预算(草案)的报告

——2016年1月18日在南阳市宛城区第五届人民代表大会第六次会议上

区财政局局长  王富波

各位代表:

    我受区人民政府委托,向大会作宛城区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)的报告,请予审议,并请各位政协委员和列席会议人员提出意见。

    一、2015年财政预算执行情况和“十二五”工作回顾

    2015年,在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下,财政部门深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕全区经济发展整体工作思路,积极应对困难和挑战,在促进经济平稳较快发展的基础上,财政收支规模实现新突破,财政保障能力进一步增强,预算执行情况良好。

    (一)2015年财政预算收支情况

1、财政收入保持增长态势,圆满完成预算任务

2015年,全区地方财政总收入完成126,655万元,同比下降9.7%全区一般公共预算收入完成79,700万元,同比增长6.3%,占调整预算78,000万元的102.2%。其中,税收收入完成56,660万元,同比增长4.5%;非税收入完成23,040万元,同比增长10.8%。

区本级收入完成情况:区五届人大五次会议审查批准的2015年区本级(含四个办事处,下同)一般公共预算收入76,100万元。完成情况是:区本级一般公共预算收入完成73,668万元,占调整预算的100%,同比增长7.7%。其中,主要项目完成情况是:税收收入完成51,230万元,占调整预算的100%,同比增长5.5%;非税收入完成22,438万元,占调整预算的100%,同比增长13.2%。

2015年,全区政府性基金收入预算20,000万元,实际完成126,846万元,为预算的634.2%,同比增长188.7%;全区社会保险基金收入预算为40,000万元,实际完成60,990万元,为预算的152.5%,同比增长68.1%。

2、财政支出取得新突破,重点支出得到有效保障

2015年,全区一般公共预算支出完成248,025万元,同比增长7.1%,其中,争取债券资金12,336万元,有力地促进了全区经济社会的快速协调发展。

区本级支出完成情况:区五届人大五次会议审查批准的2015年区本级一般公共预算支出为113,900万元,加上上级专项转移支付和项目款及新增债券支出安排,实际完成233,525万元,同比增长7.3%。其中,主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出28,416万元,同比增长48%;公共安全支出5,745万元,同比下降16%;教育支出37,400万元,同比下降20%;科学技术支出311万元,同比下降89%;文化体育与传媒支出870万元,同比下降30%;社会保障和就业支出41,892万元,同比增长33%;医疗卫生与计划生育支出41,118万元,同比增长2%;节能环保支出333万元,同比下降70%;城乡社区支出14,349万元,同比增长34%;农林水支出26,657万元,同比增长5%;交通运输支出6,814万元,同比下降26%;资源勘探电力信息等支出471万元,同比下降30%;商业服务业等支出2,486万元,同比增长73%;国土资源气象等支出1,161万元,同比下降37%;住房保障支出21,277万元,同比增长25%;其他支出2,891万元,同比增长274%。

2015年,全区政府性基金支出预算20,000万元,执行中使用上级补助、超收收入等安排支出,支出预算调整为133,905万元,实际完成128,602万元,同比增长166.9%;全区社会保险基金支出预算为35,600万元,实际完成53,182万元,为预算的149.4%,同比增长164.6%。

(二)2015年财政工作情况 

1、加强收入组织,圆满完成调整目标任务

一是坚持依法征管,做到应收尽收,及时入库。区乡财税部门认真做好税源核查,加强了对重点行业、重点税源的监控,摸清在建项目和新建投产企业的底子,协同有关部门抓好税收入库工作。二是加强非税收入征管。认真贯彻落实《非税收入管理条例》,明确非税票据使用范围,合理界定纳入预算管理的收入项目,切实做好非税收入分析和入库工作。三是强化督导,抓好乡镇办财政收入。强化了对乡镇办收入目标任务的考核,实行逐月通报制度,严格落实奖惩,确保了目标任务超额完成。2015年,乡镇办公共财政预算收入完成26,171万元,同比增长 22.4%。

2、着力改善民生,重点支出得到有效保障

始终坚持把保障和改善民生、促进社会和谐稳定作为财政工作的着力点和出发点,坚持把财力优先向民生领域倾斜,切实做好资金保障工作。2015年,全区公共财政预算支出中民生支出达18.8亿元,占支出总额的75.5%。在重点支出方面,落实好惠农支农政策。全年落实耕地地力保护补贴资金7,095万元,千亿斤粮食项目资金3,352万元,农业综合开发资金5,692万元,扶贫资金935万元,农机购置补贴资金1,410万元,农村饮水安全工程建设资金2,100万元,农村公路建设养护资金1,896万元,农村危房改造资金660万元,美丽乡村建设资金1,610万元,农村生产生活条件得到全面改善和提高。二是落实好社保资金。落实城乡居民低保及五保户供养资金5,766万元,城乡居民养老保险资金11,081万元,再就业补助资金713 万元。三是推进公共卫生事业发展。落实新农合资金27,969万元基本公共卫生支出3,724万元,城镇居民医疗保险资金4,660万元,医疗救助资金669万元。四是促进教育事业发展。足额安排落实农村中小学生均公用经费3,790万元,城市中小学免杂费资金1,188万元,免教科书资金918万元,农村中小学校舍改造资金2,667万元;落实资金3,000多万元,支持全区义务教育均衡发展。五是落实资金5,800多万元,支持城区“双创”和农村环境整治工作,改善城乡人居环境。

3、着力财源建设,财政增收后劲进一步增强

一是加大财政投入力度,争取债券资金7,700多万元,积极支持新能源产业集聚区基础设施建设和招商引资工作,着力优化投资环境,培植支柱财源,财源建设对财政增收的贡献明显提高。二是落实贷款贴息、投融资平台增资资金,大力支持东北分区项目建设,带动社会资本加大对城市服务业建设的投入,推动了全区第三产业保持良好发展势头。三是积极筹措资金,大力支持城中村改造、内河治理、土地征收、拆迁安置等重点工作,提升中心城区“两度两力”,促进了城区发展。

4、推进财政改革,财政工作管理水平进一步提升

一是深入推进政府和部门预决算公开。加大部门单位预决算和“三公”经费公开力度,扩大公开范围,细化公开内容。二是深入推进国库集中支付改革。国库支付范围已覆盖到乡镇办,区直已开通130多个授权支付单位加强对预算单位的业务培训指导,国库支付系统支付财政资金的比重达到全部支出的90%以上三是加快公务卡改革工作步伐。全区147个单位已办理2,371张公务卡,刷卡支出资金达2,041万元,在全市考核中名列前茅。四是加强财政信息化建设。建成和完善了财政业务运行信息支撑平台,财政部门办公自动化系统和惠民补贴“一卡通”系统得到广泛应用

5、坚持依法理财,财政监管得到进一步强化

一是加强支出监管,严格预算约束,从严控制一般性支出,继续对会议费、“三公”经费支出加强管理。二是加强政府采购管理和财政投资评审,不断提高财政资金使用效益。全年政府采购资金额4.1亿元,节支率达6%。共评审政府投资工程项目43项,送审金额达14,361万元,审减资金1,930万元,审减率达到13%。三是加强与纪检监察、审计等部门的协同配合,加大对“三农”、社保、教育、卫生等民生资金的监督检查力度。扎实开展涉农资金专项检查工作,对查出问题及时整改,对不能实施的项目资金予以收回。

(三)“十二五”期间财政工作回顾

2015年财政预算任务的圆满完成,标志着“十二五”期间我区财政发展迈上了新台阶。五年来,财政工作始终注重科学发展、保障改善民生、完善体制机制、提高财政效能,为促进全区经济社会全面协调健康发展做出了积极贡献。

一是财政收入增长迅速。全区一般公共预算收入由2010年的3亿元增长到2015年7.97亿元,年均增长21.6%,五年累计完成30.8亿元,比上个五年增加20.2亿元。

二是财政支出规模膨胀迅速。全区一般公共预算支出由2010年的12.5亿元增长到2015年的24.8亿元,年均增长14.7%,五年累计完成101.3亿元,比上个五年增加58.6亿元。财政实力持续增强,人民群众得到更多实惠,为落实各项重大决策部署、推动经济社会发展提供了坚实保障。

三是财政改革全面推进。扎实推进预算管理、政府采购、国库集中支付、投资评审、国有资产管理和政府债务管理等各项财政改革,深入推进了政府和部门预决算公开,财政信息化建设得到加强,全面促进了依法理财、依法行政,财政科学化、规范化管理水平不断得到提升。

过去的一年,我区既面临着房地产市场下滑和工业经济效益下滑的双重压力,又面临着农运会拆迁安置矛盾突出的问题,同时又有“双创工作、温凉河改造、新能源产业集聚区基础设施建设和农村人居环境改善等刚性支出增加的巨大压力,财政收支矛盾突出,形势严峻。在各级党委、政府的坚强领导下,在财税部门的奋力拼搏和各部门的大力支持下,财政工作取得了显著成绩,确实来之不易。但在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到实际工作中还存在着一些不足和突出问题。一是区乡财源基础薄弱,仍缺乏长期可持续增长的财源支持,财政收入增长后劲不足,收入结构有待于进一步优化;二是在财政支出方面,资金浪费现象依然存在,一部分财政资金使用效益不高,少数单位和部门违反财经纪律的现象还时有发生,财政监督职能还需要进一步加强。这些问题,我们将高度重视,积极采取措施,认真加以解决。

二、“十三五”财政工作思路和主要目标

(一)“十三五”时期财政改革发展的工作思路

“十三五”时期是全面深化改革的关键阶段和全面建成小康社会的决战阶段,宛城区财政工作要深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神,以“四个全面”战略布局为统领,紧紧围绕区委、区政府建设宛城区特色经济示范区的总目标,坚持依法理财、科学理财、廉洁理财,积极发挥财政职能,进一步强化财政收入组织工作,强化财政保障能力,深化财政改革,强化财政监督管理,加强财政干部队伍建设,积极服务全区经济社会发展,为我区全面建成小康社会提供充足的财力保障。

(二)“十三五”期间财政主要目标

根据全区国民经济发展水平,确定“十三五”期间财政主要目标是:全区一般公共预算收入年均增长8%以上,力争2020年实现一般公共预算收入达到12亿元;全区一般公共预算支出年均增长10%左右,力争2020年实现一般公共预算支出38亿元。财政保障实力显著提升,财政支出结构更加优化,财政体制更加健全完善。

三、2016年财政预算安排

(一)2016年财政工作形势

2016年是“十三五”规划的开局之年,也是全面深化财税体制改革的关键之年。全国经济运行还处于增速放缓、结构转型的新常态,财政收入潜在增长率下降,财政支出刚性增长的趋势没有改观,财政收支矛盾呈加剧之势,平衡收支压力较大。我区财政工作也同样面临严峻形势。在收入形势方面,国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,继续加大对“三农”、教育、卫生、社保、交通等民生领域的投入,加大对保障性住房和棚户区改造的支持力度,将为我区财政收入的增长提供有力支撑我区工业税源仍十分薄弱,支柱税源企业受全国经济形势影响较大,企业效益下滑趋势明显,再加上国家推进财税体制改革,实施支持小微企业发展的税收优惠政策,继续清理规范行政事业性收费等因素,都直接或间接影响全区财政收入增长,使我区财政收入组织工作面临更大压力。在支出形势方面,全区上下保民生、保稳定、保工资的刚性支出不断增加,推进新能源产业集聚区发展、中心城区建设与管理、美丽乡村建设、小城镇建设的任务依然繁重,收支矛盾依然突出,财政收支形势十分严峻。

(二)财政工作和预算编制总体要求

2016年宛城区财政工作的整体思路是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,按照“四个全面”战略布局,适应经济新常态,坚持依法理财,加强收入组织和支出管理,着力保障民生,深化财税体制改革,强化财政监督职能,促进全区经济平稳健康发展和社会和谐稳定,为我区全面建成小康社会提供坚实财政保障。

2016年财政收支预算编制的原则:一是坚持实事求是、坚持财政收入增长与国民经济增长相适应的原则;二是按照“保民生、保稳定、保重点、保发展”的原则,优先安排工资性支出,向农村倾斜、向弱势群体倾斜;三是加强统筹,整合各项资金,实行综合财政预算,细化部门预算编制,增强政府调控能力,发挥资金规模效益;四是牢固树立过紧日子的思想,坚持量入为出,确保收支平衡。

    按照上述要求,2016年全区一般公共预算收入安排86,100万元,比上年增长8%。全区收入预算是预测性和指导性的安排,各乡镇可根据各自实际编制本级预算,经同级人民代表大会批准后,由区财政局汇总报区人大常委会备案。

    2016年区本级(含五个办事处,下同)一般公共预算收入安排80,100万元,比上年增长9%。主要项目安排情况是:税收收入53,100万元,非税收入27,000万元。

按照收入预算和现行财政体制算账,2016年全区安排一般公共预算支出130,000万元。其中,区本级一般公共预算支出安排为119,500万元,主要支出项目安排情况是:一般公共服务支出19,000万元,公共安全支出5,450万元,教育支出27,000万元,科学技术支出170万元,文化体育与传媒支出770万元,社会保障和就业支出23,480万元,医疗卫生与计划生育支出11,920万元,节能环保支出270万元,城乡社区支出11,600万元,农林水支出6,600万元,交通运输支出1,450万元,资源勘探电力信息等支出260万元,商业服务业等支出350万元,国土海洋气象等支出1,400万元,住房保障支出3,450万元,粮油物资储备支出230万元,预备费3,000万元,其他支出3,100万元。

按照省市财政部门通知,提前下达的专项转移支付指标共计46,180万元编入年初预算,加上本级财力安排支出130,000万元,2016年公共财政预算支出总额达到176,180万元。

2016年,政府性基金收入拟安排100,000万元,全部安排支出;社会保险基金收入拟安排 62,000万元,支出预算51,000万元。

2016年,继续对区级预算单位统一编制部门预算。区级预算经区五届人大六次会议批准后,批复到各个部门和单位执行。

    2016年的财政收支预算安排是积极稳妥的,但由于我区财政收入形势严峻,新增财力有限,而刚性支出较大,收支矛盾仍很尖锐,完成今年预算任务困难很大。因此,我们必须树立全局观念,把财政工作的重点放在发展经济、培植财源、强化收入征管、平衡收支预算上来,大力弘扬艰苦奋斗、勤俭节约精神,努力增收节支,确保收支预算圆满完成。

    四、2016年财政重点工作

2016年,我们将坚持按照区委、区政府的总体部署,把深化改革贯穿财政工作全过程,主动适应新常态,正确把握新机遇,奋力开创新局面。重点做好以下五个方面的工作:

(一)适应经济新常态,增强经济发展新动力

一方面要巩固现有支柱财源。促进新能源产业集聚区企业完善和实施发展规划,支持优势企业通过兼并、入股、重组等方式做大做强,支持具备条件的企业上市融资,落实好国家税制改革和各项税费优惠政策,通过企业的发展壮大来巩固现有支柱财源。另一方面要大力发展新兴产业,努力培植后续财源,保证财政收入长期稳定增长。加大对招商引资工作的支持力度。积极筹措资金,优化产业结构,支持产业升级转型,支持自主创新、大众创业万众创新,大力推进物流商贸、文化旅游、餐饮娱乐、保障性住房和棚户区改造等重点项目建设。

(二)强化收入征管,确保依法应收尽收

坚持依法征税,严格管理,应收尽收,确保完成全年收入任务。一是加强对重点区域、重点行业、重点企业、重点项目税收分析监控,强化小税种征管,堵塞征管漏洞。二是继续抓好税收专项治理工作,切实抓好房地产行业、经营性房屋租赁业的税收征管,加大对重点项目建设的跟踪监控,做好税源核查,协同有关部门抓好在建项目税收入库工作。三是加强非税收入征管,确保及时足额入库。四是进一步加强对乡镇办收入组织工作督导,充分调动税务部门和乡镇办组织收入的积极性,确保乡镇办收入再上新台阶。

(三)加大民生支出,提高公共财政保障能力

调整优化支出结构,集中财力办好群众看得见、摸得着、能受益的事,在更高水平上保障和改善民生。坚持厉行节约,从严控制“三公”经费。积极支持改善农村人居环境建设。积极落实促进就业创业的财税政策。推进养老保险制度改革,支持做好社会救助和社会福利等社会保障工作。支持推进教育领域综合改革,促进教育事业均衡发展。支持深化医药卫生体制改革。支持城乡公共服务设施建设,支持城市管理和服务,探索建立政府购买服务制度,提高公共服务效率。

(四)坚持依法理财,深化财政改革

加快推进财税体制改革,完善财政管理体系,进一步提高依法理财和科学理财水平。一是深化预算管理制度改革。加强人员编制管理和资产管理,完善人员编制、资产管理与预算管理相结合的机制,改进完善专项资金管理。二是盘活财政存量资金。认真落实有关规定,重点盘活结转结余资金和预算周转金,严格控制预算周转金额度。三是全面推进财政预决算公开。切实扩大公开范围,进一步细化公开内容,规范预决算公开程序,加强预决算公开工作考核。四是强化现代信息技术支撑。进一步完善财政业务运行信息支撑平台,打通财税库银、非税收入、资产管理、行政办公和预算执行系统的数据通道,促进各项财政业务高效、便捷、透明运行,提升财政管理水平和服务效率。

(五)强化监督管理,提高财政资金效益

一是综合采取事前评估、投资评审、绩效评价、政府采购、财政监督、信息公开等多种监督管理手段,建立全方位、多角度、动态化的财政资金监管体系。二是加强对预算执行过程的监督,制定年度监督检查计划,对区直单位和乡镇办进行监督检查。三是切实加大对各类专项资金的检查力度,确保项目资金专款专用。坚决查处和纠正财政资金使用过程中的各类违法行为,维护财政经济秩序。四是加强财政支出绩效评价工作,建立完善统计评价体系,强化对项目资金使用情况的跟踪问效,将项目资金绩效与预算编制挂钩,着力提高财政资金使用效益。五是完善内部管理制度。加强内部控制制度建设,把权力关进制度的笼子,确保财政干部廉洁和财政资金安全。

各位代表,今年我区财政工作任务繁重而又艰巨,我们要在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下,认真贯彻落实科学发展观,坚持以人为本,着力改善民生,团结拼搏,真抓实干,使我区财政工作再上新台阶,为促进全区经济社会快速协调发展、建设富裕和谐新宛城做出新的更大的贡献。

区五届人大六次会议秘书处           2016年1月17日印

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