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关于宛城区2013年财政预算执行情况和2014年财政预算(草案)的报告
2014-05-06 10:51  
 索 引 号 0008  公开方式 主动公开  公开日期 2014-05-06

关于宛城区2013年财政预算执行情况和

2014年财政预算(草案)的报告

--2014年3月5日在南阳市宛城区第五届

人民代表大会第三次会议上

区财政局局长  王富波

 

各位代表:

    我受区人民政府委托,向大会作宛城区2013年财政预算执行情况和2014年财政预算(草案)的报告,请予审议,并请各位政协委员和列席会议人员提出意见。

    一、2013年全区财政预算执行情况

    2013年,在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下,财政部门深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕全区经济发展整体工作思路,积极应对困难和挑战,在促进经济平稳较快发展的基础上,财政收支规模实现新突破,财政保障能力进一步增强,预算执行情况良好。

    (一)财政预算平稳运行,财政收支规模再上新台阶

1、财政收入保持较快增长,圆满完成年初预算

2013年,全区地方财政总收入完成130971万元,同比增长27.1%;全区地方公共财政预算收入完成60278万元,同比增长20.2%;税收收入完成48686万元,同比增长16.3%,税收收入占地方公共财政预算收入的80.8%,在全市排名第4位。

区五届人大二次会议审查批准的2013年区本级(含四个办事处,下同)公共财政预算收入为51900万元。完成情况是:地方公共财政预算收入完成54702万元,占预算的105.4%,同比增长18.1%。其中,主要项目完成情况是:税收收入完成44054万元,占预算的102.2%,同比增长14.0%;非税收入完成10648万元,占预算的121%,同比增长38.8%。

2、财政支出取得新突破,重点支出得到有效保障

    2013年,全区地方公共财政预算支出完成20亿元,同比增长12.2%,有力地促进了全区经济社会的快速、协调发展。

区五届人大二次会议审查批准的2013年区本级公共财政预算支出为84600万元。完成情况是:区本级公共财政预算支出完成188870万元,增长12.6%。其中,主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出29040万元,同比增长20.6%;公共安全支出4888万元,同比增长7.9%;教育支出46949万元,同比增长8.5%;科学技术支出2762万元,同比增长12.2%;文化体育与传媒支出1273万元,同比增长18.8%;社会保障和就业支出25982万元,同比增长30.9%;医疗卫生支出31088万元,同比增长19.4%;节能环保支出683万元,同比增长29.6%;城乡社区事务支出4759万元,同比增长80.5%;农林水事务支出26745万元,同比增长12.7%;交通运输支出3220万元,同比下降26.5%;资源勘探电力信息等事务支出708万元,同比增长18.8%;商业服务业等事务支出1523万元,同比下降68.8%;国土资源气象等事务支出1217万元,同比下降15%;住房保障支出6762万元,同比增长40%;其他支出571万元,同比下降59.3%。

(二)财政预算执行的措施与成效

1加强收入组织,确保目标任务圆满完成

一是加强与税务部门的沟通协调。区乡财税部门密切关注收入进度,加强分析,强化征管,重点抓好耕地占用税和房地产业税收的征管。二是坚持依法征管,做到应收尽收,及时入库。做好税源核查,加强对重点行业、重点税源的监控,摸清在建项目和新建投产企业的底子,协同有关部门抓好税收入库工作。三是加强非税收入征管。明确非税票据的使用范围,合理介定纳入预算管理的收入项目,切实做好非税收入分析和入库工作。四是强化督导,抓好乡镇办财政收入。强化目标任务考核,实行月通报制度,严格落实奖惩,确保既定收入目标任务完成。2013年,乡镇办公共财政预算收入完成17389万元,占计划的117.1%,同比增长33.9%,汉冶、仲景、溧河收入分别突破5000、4000、3000万元大关。

2、加强支出管理,确保基本支出和重点支出需要

一是严格预算约束,厉行勤俭节约。严格落实改进工作作风、密切联系群众的各项规定,加大监管力度,从严控制一般性支出,坚决杜绝奢侈浪费行为,“三公”经费支出大幅降低。不折不扣落实好民生资金。严格按照政策规定,加大对“三农”、社保、卫生、教育、保障性住房建设等方面的投入力度。三是加强“双争”工作,保障重点建设项目资金需要。加强协调,认真研究政策,积极上报项目,全年共争取各类财政资金93163万元,有效弥补了财力不足。同时,加大资金统筹力度,整合各类财政性资金,集中财力支持重点支出。

3着力改善民生,促进社会事业发展

始终坚持把保障和改善民生、促进社会和谐稳定作为财政工作的着力点和出发点,切实做好资金保障工作。2013年,全区公共财政预算支出中民生支出达14亿多元,占支出总额的70%。一是促进社会保障和就业。积极筹措资金,扩大社保覆盖面,做到应保尽保。落实城市居民低保资金2846万元,农村低保资金3990万元,农村五保户供养资金1042万元,城乡居民养老保险资金5806万元,就业再就业资金157万元,优抚对象等人员补助及抚恤资金1820万元,保障性住房建设资金5309万元。二是推动教育事业发展。足额安排落实农村中小学公用经费3947万元,发放农村家庭经济困难寄宿生生活费补助646万元;落实免教科书资金734万元;落实城市中小学免杂费资金1059万元;积极筹措资金支持城区中小学和标准化幼儿园建设,改善教学条件,加快义务教育和学前教育发展。三是落实好公共卫生资金。积极筹措新型农村合作医疗配套资金,提高筹资和补助标准,落实补助资金16466万元,有效解决农民群众“看病难、看病贵”的问题。落实基本公共卫生支出1828万元,城镇居民医疗保险资金2523万元,医疗救助资金909万元,艾滋病防治及相关资金462万元,村卫生室药改补助资金270万元;筹措安排348万元,完成了基层医疗卫生机构债务化解工作。四是落实好惠农支农政策资金。落实粮食直补和综合直补资金7766.46万元,每亩补贴111.74元;落实村级经费900万元;发放小麦、玉米等良种补贴资金1152万元;落实农业综合开发和扶贫资金1000多万元;落实现代农业项目发展资金1000多万元,支持全区畜牧养殖、花卉等产业发展;落实新增千亿斤粮食项目建设资金2130万元;落实农村饮水安全工程建设资金1120万元,农村公路建设资金2025万元,改善和提高了农村生产生活条件。五是大力支持新型城镇化建设。落实规划、道路建设等各类财政配套和奖励资金150多万元,落实美丽乡村项目建设资金1300万元,支持新型农村社区建设。积极会同区国税、地税部门,研究制定了支持小城镇建设的财税扶持政策。

4着力财源建设,财政增收后劲进一步加强

一是加大对产业集聚区投入。2013年累计投入资金8000多万元,积极支持基础设施建设和招商引资工作。积极落实支持园区发展财税政策,促使园区项目和企业尽快达产增效。二是积极支持东北分区建设。充分发挥财政资金“四两拨千斤”的推动作用,落实中心商务区和特色商务区启动资金500万元,用于“两区”建设项目贷款贴息、投融资平台增资,带动社会资本加大对城市服务业建设的投入,推动第三产业快速发展,加快城区建设步伐。三是切实解决企业发展资金难题。2013年为全区103家企业提供信用担保,提供担保金额达1亿多元,促进了中小企业发展。

5、推进财政改革,财政工作科学化、精细化管理水平进一步提升

一是国库集中支付制度正式运行。会计核算中心顺利转轨为国库支付中心并正式运行,通过国库支付系统支付资金达到全部支出的90%以上,预算单位授权支付网络系统建设稳步推进。二是推进财政工作信息化建设。全面推进公务卡改革,完善国库集中支付系统、工资统发系统、行政事业单位资产管理信息系统等,实现了各类数据动态管理。三是强化财政投资评审。共评审政府投资工程项目28项,总金额达10603万元,审减资金1737万元,审减率达到16.3%。四是不断扩大政府采购规模和范围。全区政府采购金额3.3亿元,节约财政资金2800多万元,节支率达8.6%。

过去的一年,我区财政工作在收支矛盾突出的情况下,通过大量富有成效的工作,取得了显著的成绩。但在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到实际工作中存在着一些不足和突出问题。一是区乡财源基础薄弱,仍缺乏长期可持续增长的财源支持,财政增长后劲不足,收入结构有待于进一步优化;二是在财政支出方面,资金浪费现象依然存在,一部分财政资金使用效益不高,少数单位和部门违反财经纪律的现象还时有发生,财政监督职能还需要进一步加强。这些问题,我们将高度重视,积极采取措施,认真加以解决。

二、2014年财政预算初步安排情况

(一)财政收支形势

2014年是深入贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神,深化各项改革的开局之年,国家继续实施积极的财政政策,继续加大对农业、民生和重要基础设施等方面的资金投入力度。随着城区建设步伐加快,拆迁安置房建设、城中村改造、内河改造工程的开工建设,为我区财政增收提供了机遇。但是,我区财政收入结构不够优化,超百万元税收的工业企业不多,工业税源薄弱;房地产的调控政策仍然十分严厉,下行压力较大;结构性减税政策加大,增值税、营业税起征点的提高和增值税的扩围等因素,都将会影响到我区税收收入的增长。与此同时,全区上下保民生、保稳定、保工资的刚性支出不断增加,推进新能源产业集聚区发展、中心城区建设与管理、小城镇建设的任务依然繁重,我区收支矛盾依然突出,财政收支形势依然严峻。

(二)财政工作和预算编制总体要求

2014年宛城区财政工作的整体思路是:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神,围绕宛城特色经济示范区建设,以深化改革为统揽,以经济增量提质为中心,充分发挥财政职能,积极培育和壮大财源,强化收入征管,确保财政收入持续增长;优化支出结构,保障和改善民生;认真落实积极的财政政策,深化财政改革,加强财政监管,大力强化财政科学化、精细化管理,提高财政资金效益,促进全区经济和社会事业全面、协调、可持续发展。

2014年财政收支预算编制的原则:一是坚持实事求是、坚持财政收入增长与国民经济增长相适应的原则;二是按照“保发展、保稳定、保民生、保重点”的原则,优先安排工资性支出,向农村倾斜、向弱势群体倾斜;三是加强统筹,整合各项资金,实行综合财政预算,细化部门预算编制,增强政府调控能力,发挥资金规模效益;四是牢固树立过紧日子的思想,坚持量入为出,确保收支平衡。

    按照上述要求,2014年全区地方公共财政预算收入安排68200万元,比上年增长13%。全区收入预算是预测性和指导性的安排,各乡镇可根据各自实际编制本级预算,经同级人民代表大会批准后,由区财政局汇总报区人大常委会备案。

    2014年区本级(含四个办事处,下同)公共财政预算收入安排61700万元,比上年增长13%。主要项目安排情况是:税收收入49700万元,非税收入12000万元。

按照收入预算和现行财政体制算账,2014年全区安排公共财政预算支出107600万元,其中,区本级公共财政预算支出安排为97500万元,主要支出项目安排情况是:一般公共服务支出18390万元,公共安全支出4200万元,教育支出24600万元,科学技术支出2050万元,文化体育与传媒支出1270万元,社会保障和就业支出17120万元,医疗卫生支出8490万元,节能环保支出370万元,城乡社区支出6250万元,农林水支出4430万元,交通运输支出1930万元,资源勘探电力信息等支出180万元,商业服务业等支出290万元,国土海洋气象等支出1340万元,住房保障支出3770万元,粮油物资储备支出220万元,预备费1000万元,其他支出1600万元。

按照省市财政部门通知,提前下达的专项转移支付指标共计41200万元编入年初预算,加上本级财力安排支出107600万元,2014年公共财政预算支出总额达到148800万元。

2014年,继续对区级预算单位统一编制部门预算。区级预算经区五届人大三次会议批准后,批复到各个部门和单位执行。

    2014年的财政收支预算安排是积极稳妥的,但由于我区财政收入形势严峻,新增财力有限,而刚性支出较大,收支矛盾仍很尖锐,完成今年预算任务困难很大。因此,我们必须树立全局观念,把财政工作的重点放在发展经济、培植财源、强化收入征管、平衡收支预算上来,大力弘扬艰苦奋斗、勤俭节约精神,努力增收节支,确保收支预算圆满完成。

    三、2014年财政工作重点

(一)加大财源建设力度,确保财政收入增长后劲

一是继续强化工业立区观念,按照“龙腾计划”部署,以新能源产业集聚区建设为平台,积极支持集聚区基础设施建设,着力构建特色化、集群化现代产业体系,做大做强工业经济,确保实现工业财源建设实现跨越式发展。二是继续加大招商引资支持力度,围绕“龙腾计划”、“雁阵计划”、“金地计划”,融入全市统一的招商平台,依托新能源产业集聚区、张仲景医药文化产业集聚区、高效农业示范区等载体,力争引进一批具有示范性、带动性、支撑性的大项目,确保项目及时落地,及早投产见效。三是积极落实项目建设的有关财政税收优惠政策,支持重点项目建设,使项目优势尽快转化为财源优势。四是进一步做好投融资平台建设,促进科技创新,落实中小企业优惠政策,加快中小企业发展。五是围绕“雁阵计划”,大力支持东北分区高端商务金融中心、李宁体育休闲集聚区、张仲景医药文化产业集聚区等重点项目建设,构建现代服务业新体系,推动服务业快速发展。

(二)加强收入组织,确保完成收入目标

一是切实加强收入的组织领导,积极支持税务部门加强税收征管。二是树立全方位的收入组织观,既抓主体税种的征收,又抓零星小税种的征收,切实做好非税收入征管,确保应收尽收,足额入库。三是切实抓好房地产行业的税收征管,加大中心城区重点项目建设税收的跟踪监控力度,确保各类行业的税收管控到位,及时收缴入库。

(三)优化支出结构,加大“双争”力度,确保实现收支平衡

一是足额安排好工资性支出。二是切实加大民生支出力度,重点安排好农业、教育、科技、卫生、社保、保障性住房建设等支出。三是确保区委、区政府重大决策支出需要。四是加强支出管理,严格预算约束,切实管好用好资金,确保“三公”经费只减不增。五是加大“双争”力度,积极把握财税政策,加强部门协调和沟通,找准突破口,抓住结合点,努力向上争取更多的项目和资金,进一步提高财政保障能力。

(四)深化财政改革,强力推进财政信息化建设

一是积极推进国库集中支付改革,进一步扩大覆盖范围。二是加快推进公务卡制度改革步伐,扩大公务卡支付结算范围,加强财政支出监管,提高预算单位财务管理的透明度,提升单位财务管理水平。三是进一步促进非税收入征缴的规范性、及时性和有效性,全面提升非税收入管理水平。四是以财政信息化建设为抓手,建设财政业务运行信息支撑平台,增加纳入惠民补贴“一卡通”系统的项目数,建立新版非税收入管理系统。

(五)加强财政监督,着力提高财政资金使用效益

充分发挥财政监督职能,始终把财政监督贯穿于财政收支的全过程。切实加强对预算编制、审核、执行情况和各类专项资金监督检查,建立财政支出效绩统计评价体系,跟踪问效,提高财政资金使用效益。

各位代表,今年我区财政工作任务繁重而又艰巨,我们要在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下,认真贯彻落实科学发展观,坚持以人为本,着力改善民生,团结拼搏,真抓实干,使我区财政工作再上新台阶,为促进全区经济社会快速协调发展、建设富裕和谐新宛城做出新的更大的贡献!

 

附件【南阳市宛城区2014年公共财政收支预算表(含上级提前告知专项).xls
附件【南阳市宛城区2014年公共财政收支预算表(区级可用财力).xls
附件【南阳市宛城区2014年政府性基金收支预算表.xls
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