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关于宛城区2010年财政预算执行情况和2011年财政预算(草案)的报告
2011-02-28 11:20  
 索 引 号 0005  公开方式 主动公开  公开日期 2011-02-28
 发布机构 宛城区人民政府办公室

关于宛城区2010年财政预算执行情况和

2011年财政预算(草案)的报告

--2011年2月24在南阳市宛城区第四届人民代表大会第次会议

区财政局局长 邱会章

 

各位代表:

    我受区人民政府委托,向大会作宛城区2010年财政预算执行情况和2011年财政预算(草案)的报告,请予审议,并请各位政协委员和列席会议人员提出意见。

    一、2010年全区财政预算执行情况

    2010年是全区经济环境复杂多变和财政工作极其繁重艰巨的一年,也是我区克服种种困难取得重大成效的一年。在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下,财政部门深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕全区经济发展整体工作思路,积极应对困难和挑战,在促进经济平稳较快发展的基础上,财政收支规模实现新突破,财政保障能力进一步增强,预算执行情况良好,圆满完成了区四届人大四次会议确定的财政预算和各项工作任务。

    (一)财政收支稳步增长,财政预算平稳运行

1、财政收入高幅度增长,圆满完成年初预算。

2010年,全区地方财政总收入完成56535万元,为年初预算的105%,同比增长13%。财政一般预算收入完成30000万元,为年初预算的111.1%,比上年增长22.1%收入增幅在全市县市区中排第三位。 其中,税收收入完成26224万元,占年初预算的111.6%,同比增长19.6%;非税收入完成3776万元,同比增长42.8%

区四届人大四次会议审查批准的2010年区本级(含六个办事处,下同)财政一般预算收入为24080万元。完成的情况是:一般预算收入完成26436万元,占预算的109.8%,增长20.9%。主要项目完成情况是:税收收入完成22908万元,占预算的110.5%,增长17.7%;非税收入完成3528万元,占预算的105.3%,增长45.8%。

2、财政支出取得新突破,重点支出得到有效保障。

    2010年,全区一般预算支出突破12亿元,完成125000万元,为调整预算的99.9%,同比增长24.5%

区四届人大四次会议审查批准的区本级2010年财政一般预算支出为57300万元。完成的情况是:一般预算支出完成116122万元,增长25.1%。其中,主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出19670万元,增长19.7%;公共安全支出3173万元,增长16.4%;教育支出26475万元,增长13.1%;科学技术支出1790万元,增长25.3%;文化体育与传媒支出806万元,增长9.5%;社会保障和就业支出18419万元,增长21.2%;医疗卫生支出17089万元,增长70.6%;环境保护支出891万元,增长24.1%;城乡社区事务支出3714万元,下降3%;农林水事务支出11430万元,增长40.4%;交通运输支出3481万元,下降37.8%;商业服务业等事务支出4698万元,增长145.6%;住房保障支出1068万元,增长5.6%;其他支出2562万元,增长10.1%。。

(二)强化责任,狠抓落实,2010年各项财政工作取得新成效

1、强化收入组织,圆满完成财税收入任务。

    一是更新收入组织观念,完善收入组织奖惩机制,建立财税收入联席会议制度,坚持依法征税,实行精细化管理,建立、健全税收档案,全面掌握税源情况,突出重点,严格征管,应收尽收;二是以城市基础设施建设、南水北调中线工程为重点,抓好耕地占用税和建筑营业税的征管,确保税收及时入库;三是切实贯彻执行“收支两条线”规定和“票款分离”办法,严格票据源头控制和日常稽查,使非税收入征管得到加强。四是加大乡镇办财政收入组织力度,乡镇办财政收入规模进一步扩大,2010年财政收入超千万乡镇办达到三个,分别是汉冶办事处1877万元,仲景办事处1351万元,枣林办事处1041万元,乡镇办财政保障能力得到进一步加强。

2、优化支出结构,加大民生投入,促进社会和谐发展。

坚持以人为本,量入为出,优化支出结构,确保了干部教师工资、正常办公办案、农业、教育、科技、卫生、社会保障等重点支出的需要,促进了社会发展。一是严格预算约束,统筹单位预算内外财力,编制综合财务收支计划,并细化预算编制,使专项经费列到项目,属于政府采购的公用经费纳入政府采购范围。二是着力提高干部职工工资水平,执行并规范公务员津补贴政策,增加事业单位和离退休干部的生活补贴。在报市政府批准后,于201071日起,公务员津补贴标准由年人均8600元提高到12200元,同时,同步提高事业单位预增发标准,并相应提高离退休人员生活补助标准。三是落实“十大民生工程”,确保了农业、教育、卫生、社会保障等重点支出的需要,城市、农村低保做到了应保尽保,村组干部补助及五保户供养经费等都得到了保证。2010年,共筹措落实“十大民生工程”建设资金14900万元,落实城市居民低保资金2380.4万元,农村低保资金2114.7万元,五保户供养资金586.2万元,拨付新农合资金8146.5万元,城市居民医保资金936.3万元。四是加大农村基础设施投入力度,改善农村生产生活条件。通过争取上级财政资金和足额安排配套资金,全年用于农业基础设施建设资金2936万元。五是增加教育事业投入,促进教育事业健康发展。落实两免一补资金4354万元;提高农村中小学生均公用经费标准,共拨付农村中小学生均公用经费资金2589万元;扎实推进校舍安全工程,积极支持中小学建设,筹措资金2600多万元,重建、改造和加固校舍面积32000平方米。六是全力支持农运会场馆建设和“六创一迎”工作。积极协调筹措“六创一迎”奖励资金228.5万元,促进了“六创一迎”工作的开展。七是积极争取均衡性转移支付资金、奖励资金和各类财政专款96726万元,有力地促进了全区各项社会事业的发展。

3、认真落实各项惠农政策,积极支持新农村建设。

一是认真落实各项惠农补贴政策。2010年,全区落实种粮直补和综合补贴资金6718.5万元;落实水稻良种补贴资金11.6万元;玉米良种补贴资金644.8万元;小麦良种补贴资金558.6万元;棉花良种补贴资金141.7万元;生猪、奶牛养殖场建设补贴资金1300万元;防护林建设补助资金100万元;足额落实家电下乡、汽车摩托车下乡补贴,累计兑付补贴资金4100万元。二是支持农业综合开发等农业项目建设。积极支持申报农业综合开发、土地治理项目,着力改造中低产田,建设高标准基本农田,大力打造河南粮食生产核心区2010年投入农业综合开发资金670万元,汉冢现代鸭灌示范区建设资金2000万元。三是积极支持新农村建设。2010年,投入农村饮水安全工程建设资金1859万元,农村沼气工程建设资金446万元,农村公路建设资金2055万元。四是大力支持农村文化建设。安排补助资金112万元,加快农村文化站建设和社区文化大院建设;拨付资金94万元,支持农村电影放映工程、舞台艺术送农民、 “红歌响宛城”等文化下乡活动。

4、加强财政监督,促进财政工作廉洁高效。

一是积极组织开展专项治理行动。组织开展了治理“小金库”专项活动,对全区10个党政机关和10个社会团体进行了检查,查处违规资金86.48万元,并按规定进行了严肃处理,维护了财经纪律,保障了资金安全。二是加强了对直补、“两免一补”、良种补贴等惠农资金的监督检查,保证资金落实到位,确保足额发放到农民手中。三是加强对专项资金的监督检查。先后组织开展了各项强农惠农资金、抚恤救灾资金、水利建设资金等专项资金检查,追踪问效,提高了财政资金的使用效益,严肃了财经纪律。四是加大政府采购和财政投资评审力度。不断扩大政府采购规模和范围,全年完成政府采购12060万元,审结财政投资项目36项,有效节约了财政资金,使财政监督工作进一步规范化、制度化。

过去的一年,我区财政工作在收支矛盾突出的情况下,做了大量富有成效的工作,取得了显著的成绩,宛城区被评为全市财政工作先进单位。但在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,在实际工作中仍然存在着一些不足和面临着新的问题。一是区乡财源基础薄弱,缺乏长期可持续增长的财源支持,财政增长后劲不足,财政收入结构有待于进一步优化;二是公共财政的运行机制还不够规范,农村公共服务体系未完全建立,社会保障能力不强,还需要进一步完善和提高;三是在财政支出方面,资金浪费现象依然存在,一部分财政资金使用效益不高,少数单位和部门违反财经纪律的现象还时有发生,财政的监督职能还需要进一步加强。这些问题,我们将高度重视,积极采取措施,认真加以解决。

二、“十一五”期间财政工作简要回顾

“十一五”以来,我们始终坚持把加快发展作为第一要务把财政工作置于全区经济社会发展大局来把握,以发挥财政职能为重点,完善生财、聚财和用财之道,深化改革,强化管理,开拓创新,为促进经济增长,财政增收,农民增富,社会稳定,民生和谐做出了积极贡献。

一是财政收支规模不断扩大,财政实力明显提升。全区财政一般预算收入累计达10.6亿元,是“十五”期间的2.2倍,增加5.7亿元。全区一般预算支出累计达42.7亿元,是“十五”期间的3.2倍,增加29.5亿元,全区人均一般预算收入和支出分别由2005年的127.3元和454.6元,增加到2010年的348元和1450元。二是财税政策不断完善,支持经济发展作用持续强化。五年来,共筹措资金3亿元,有力支持了生态工业园区基础设施建设、重点项目建设、招商引资和科技创新,促进了财政经济协调发展。三是财政支出结构不断优化,民生保障取得新进展。坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点,五年来全区用于支持民生事业的支出达27亿元,年均增长27%;支持农业稳定发展,推进深化农村综合改革,累计发放各类惠农补贴资金7.5亿元,是广大农民群众得到实惠最多的五年。四是改革创新不断深化,财政管理水平得到新提升。调整完善了财政体制,推进了部门预算、国库集中收付、政府采购、财政投资评审等改革,加强了财政科学化精细化管理,为经济社会发展提供了有力的资金和体制保障。

三、“十二五”财政工作目标及2011年财政预算安排

(一)“十二五”期间财政主要目标

“十二五”时期,我区发展将进入工业化、城镇化加速推进的关键阶段,机遇和挑战并存。从宏观上看,国家通过宏观调控应对金融危机影响成效开始显现,整体经济形势平稳回升。从我区发展实际看,全国第七届农运会场馆建设、中心城区、东北分区建设及南水北调中线工程、宁西铁路复线工程、郑渝高铁等重大项目建设有利于我区经济平稳较快增长,将为财政持续增长提供长久动力。虽然财政工作仍然面临着结构性矛盾突出、改善民生任务繁重等诸多困难,但是只要我们牢固树立大局意识,更加注重依法理财,更加注重科学管理,充分发挥职能作用,紧紧围绕全区工作重心,认真履职尽责,就一定能够全面落实好“十二五”规划各项目标任务。根据区委经济工作会议要求,“十二五”期间全区财政收支主要目标是:财政一般预算收入年均增长15%,到“十二五”末达到6亿元,一般预算收入占生产总值的比重、税收占一般预算收入的比重不断提高,财政一般预算支出到“十二五”末达到20亿元。按照上述目标,“十二五”全区财政工作要着力做到:一是坚持科学发展,促进经济结构优化和平稳较快增长;二是坚持加强财源建设,增强财政发展后劲;三是坚持改善民生,推进和谐社会建设;四是坚持改革创新,完善公共财政体系;五是坚持科学管理,提高财政管理绩效;六是坚持加强队伍建设,提高财政干部素质。

(二)2011年财政预算安排

2011年是实施“十二五”规划的开局之年,是我们积极应对复杂的经济形势,保持我区经济平稳较快发展的关键之年。根据全区国民经济发展总体规划和财政工作面临的形势,今年全区财政工作的思路是:以邓小平理论为指导,全面落实科学发展观,围绕全区经济工作发展总体目标,充分发挥财政职能,积极培育和壮大财源,强化收入征管,确保财政收入稳步增长;优化支出结构,着力改善民生,不断提高财政保障能力;认真落实积极的财政政策,深化财政改革,加强财政监管,大力强化财政科学化、精细化管理,提高财政资金效益,促进全区经济和社会事业全面、协调、可持续发展。

    2011年财政收支预算编制的原则:一是坚持实事求是、坚持财政收入增长与国民经济增长相适应的原则;二是按照“保发展、保稳定、保民生、保重点”的原则,优先安排工资性支出,向农村倾斜、向弱势群体倾斜;三是加强统筹,整合各项资金,实行综合财政预算,细化部门预算编制,增强政府调控能力,发挥资金规模效益;四是牢固树立过紧日子的思想,坚持量入为出,确保收支平衡。

    按照上述要求,2011年全区地方财政一般预算收入安排 33600万元,比上年增长12%。全区收入预算是预测性和指导性的安排,各乡镇可根据各自实际编制本级预算,经同级人民代表大会批准后,由区财政局汇总报区人大常委会备案。

    2011年区本级(含办事处,下同)地方财政一般预算收入安排29600万元,比上年增长12%。主要项目安排情况是:税收收入26100万元,非税收入3500万元。

按照收入预算和现行财政体制算账,2011年全区安排一般预算支出76800 万元,其中,区本级一般预算支出安排为67400万元,主要支出项目安排情况是:一般公共服务支出12540万元,公共安全支出1970万元,教育支出20000万元,科学技术支出1140万元,文化体育与传媒支出620万元,社会保障和就业支出12330万元,医疗卫生支出6810万元,节能环保支出200万元,城乡社区事务支出3260万元,农林水事务支出2520万元,交通运输事务支出1700万元,资源勘探电力信息等事务支出130万元,商业服务业等事务支出180万元,国土资源气象等事务支出800万元,粮油物资储备管理事务支出100万元,预备费1000万元,其它支出2100万元。

按照省市财政部门通知,提前下达的专项转移支付指标共计16000万元编入年初预算,加上本级财力安排支出76800万元,2011年一般预算支出总额达到92800万元。

2011年,继续对区级预算单位统一编制部门预算。区级预算经区四届人大五次会议批准后,批复到各个部门和单位执行。

    2011年的财政收支预算安排是积极稳妥的,但由于财政收入形势严峻,新增财力有限,可预见及不可预见的增支因素较多,尤其是“六创一迎”、农运会场馆各项配套建设及移民安置等增支因素较多,收支矛盾仍很尖锐,完成今年预算任务困难很大。因此,我们必须树立全局观念,把财税工作的重点放在发展经济、培植财源、强化收入征管、平衡收支预算上来,大力弘扬艰苦奋斗、勤俭节约精神,努力增收节支,确保收支预算圆满完成。

    四、突出重点,扎实工作,确保圆满完成2011年财政工作任务

(一)加强财源建设,培育新的经济增长点。

结合城市东扩南延和南阳东北分区的规划建设,立足当前,考虑长远,培育支柱财源,抓好后续财源,确保财政收入稳步增长。一是强化工业立区观念,加快产业集聚区建设。二是继续加大招商引资力度,确保项目及时落地,及早投产见效。三是积极落实项目建设的有关财税政策,支持重点项目建设,使项目优势尽快转化为财源优势。四是发挥财政部门优势,把握财税政策,积极争取项目和资金,加强与上级财政部门的联系,加大与区相关部门协调力度,找准突破口,抓住结合点,向上级争取更多的项目和资金。五是建设好投融资平台,促进科技创新,加快中小企业发展。

(二)严格依法征管,确保财政收入持续稳定增长。

切实加强收入的组织领导,继续实行目标责任制和行业纳税评估制度,抓分析、抓督导,加大财税工作协调力度,全力支持税务部门加强税收征管;认真调查财源状况和收入结构,树立全方位的收入组织观,既抓主体税种的征收,又抓零星小税种的征收,确保应收尽收,足额入库;加强园区竣工投产项目的税收征管,确保项目建设的成效反映到财政收入上来;紧紧围绕农运会场馆、城区基础设施建设和全市重大基础设施建设,在积极协调筹措资金,做好后勤保障服务工作的同时,抓紧抓好农运会场馆建设及道路、桥梁等基础设施建设过程中耕地占用税和建筑营业税的征管,确保及时足额入库。

(三)强化支出管理,保障民生及重点支出资金需要。

按照“一是吃饭,二要建设”的原则和公共财政的要求,足额安排工资性支出,确保今年7月份新增津贴补贴如期兑现;加大对农业、教育、科技、卫生、社保等重点支出力度;继续落实好各项惠农政策,促进城乡统筹发展;加大对城市建设、管理的投入,大力支持“六创一迎”工作;进一步加大对“十大民生工程”的资金筹措和投入力度,全力保障“十大民生工程”建设的资金需要;继续实行部门预算,做到细编、严编、实编,确保收支平衡;充分发挥财政部门优势,加强与上级财政部门的联系,加大均衡性转移支付资金、奖励资金及各类专款的争取力度,确保一般预算支出突破14亿元;牢固树立过紧日子的思想,坚持增收节支,勤俭节约,坚决杜绝奢侈浪费现象。

(四)积极推进财税改革,完善财政科学发展新机制。

进一步深化国库集中收付制度改革,完善国库集中支付和收入收缴运行机制,扩大国库集中支付范围,努力提高财政资金的使用效益;巩固和完善政府采购制度改革,凡是财政投资的项目,都要纳入政府采购范围;加大投资评审力度,进一步提高财政支出的效率和透明度;加强收入调研和征管协调,完善区乡财政体制,调动各方面组织收入的积极性,增强各级财政的可持续发展能力。

(五)强化依法理财,开创财政法制建设新局面。

坚持依法理财,充分发挥财政监督职能,把财政监督和财政法制化建设贯穿于财政收支的全过程。一是严格执行《预算法》,认真编制并严格执行部门预算,加强对预算编制、审核、执行的监督检查,提高财政资金的使用效益;二是做好金财工程建设,发挥“金财工程”网络平台作用,实现行政事业单位国有资产管理、预算执行、工资统发、非税收入管理等财政管理工作的信息化,不断提高理财水平;三是加快构建部门预算动态监督机制,加大事前、事中和事后相结合的部门预算管理力度,全面提高财政工作制度化、科学化水平,把依法理财、依法监督、规范管理和建设法制财政贯穿于财政工作全过程。

   (六)加强干部队伍建设,打造财政部门新形象。

一是着力完善财政内部监督约束机制,增强财政干部的廉洁意识,提高依法理财、科学理财能力,全面提高财政管理水平。二是加强双基建设,规范财政基础管理和基层财政建设,进一步加强政治学习和业务知识学习,提高干部的思想水平、理论水平、政策水平、工作能力,为财政科学化、规范化、精细化管理提供保障。三是继续推进机关作风效能建设,增强服务意识,提高办事效率。四是严格落实人大及其常委会对财政工作的各项决议,认真办理人大代表建议和政协委员提案,更加主动地接受人大代表、政协委员及社会各界的监督。 

各位代表,今年我区财政工作任务繁重而又艰巨,我们要在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下,认真贯彻落实科学发展观,坚持以人为本,着力改善民生,团结拼搏,真抓实干,使我区财政工作再上新台阶,为全区经济社会协调发展、建设和谐美好新宛城做出更大的贡献!

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